四川省扶贫开发局宣传信息中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）宣传信息中心职能简介
按照《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省扶贫移民局所属事业单位整合规范等事项的通知》（川编办发〔2016〕16号）内容，宣传信息中心主要职责是：承担扶贫和移民工作的信息化建设及信息数据处理和统计；承担扶贫和移民宣传的具体工作等。
（二）宣传信息中心2021年重点工作
一是根据相关工作要求，继续完善信息系统功能体系建设，提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、水库移民信息化工作水平。二是积极探索大数据新技术在业务工作中的实际应用，特别是在防止返贫监测方面的应用。三是做好相关信息系统、网络基础设施、信息化设备等技术维护工作，确保稳定运行、安全可靠。四是配合做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接有关宣传工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣传信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣传信息中心2021年收支总预算766.71万元,比2020年收支预算总数减少169.48万元，主要原因是信息化建设项目减少。
（一）收入预算情况
宣传信息中心2021年收入预算766.71万元，其中：上年结转44.64万元，占5.82%；一般公共预算拨款收入130.92万元，占17.08%；其他收入591.15万元，占77.10%。
（二）支出预算情况
宣传信息中心2021年支出预算766.71万元，其中：基本支出288.02万元，占37.57%；项目支出478.69万元，占62.43%。
三、财政拨款收支预算情况说明
宣传信息中心2021年财政拨款收支总预算130.92万元,比2020年财政拨款收支总预算增加19.41万元，主要原因是设备购置经费和购房补贴增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.92万元；支出包括：社会保障和就业支出19.35万元、卫生健康支出6.42万元、农林水支出85.63万元、住房保障支出19.52万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传信息中心2021年一般公共预算当年拨款130.92万元，比2020年预算数增加19.41万元，主要原因是设备购置经费和购房补贴增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.35万元，占14.78%；卫生健康支出6.42万元，占4.90%；农林水支出85.63万元，占65.41%；住房保障支出19.52万元，占14.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.60万元，主要用于：机关事业单位养老保险单位缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.75万元，主要用于：机关事业单位职业年金单位缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.42万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2021年预算数为75.36万元，主要用于：扶贫事业单位基本支出。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为10.27万元，主要用于：办公设备购置10.27万元。。
6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.6万元，主要用于：行政事业单位公积金单位缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为10.92万元，主要用于：行政事业单位向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
宣传信息中心2021年一般公共预算基本支出120.65万元，其中：
人员经费119.47万元，主要包括：基本工资39.79万元、津贴补贴11.81万元、绩效工资30.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.60万元、职业年金缴费5.75万元、职工基本医疗保险缴费6.42万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金8.6万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
公用经费1.18万元，主要包括：福利费1.18万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传信息中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，2021年与2020年持平，无增减变化。
七、政府性基金预算支出情况说明
宣传信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
宣传信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费
宣传信息中心属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，宣传信息中心安排政府采购预算179万元，主要用于采购车辆维修和保养服务0.5万元、车辆加油服务2万元、机动车保险服务0.5万元、四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务176万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣传信息中心共有车辆1辆，为其他用车。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年宣传信息中心100万元及以上项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。
2.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.扶贫事业机构：指扶贫事业单位基本支出。
5.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
表1-5：四川省扶贫开发局宣传信息中心部门预算公开报表（单位公开）
表6：四川省扶贫开发局宣传信息中心2021年省级单位预算项目绩效目标
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
