四川省扶贫和移民工作局项目中心2021年单位预算编制说明

日期：2021-03-25 来源：项目中心

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一、基本职能及主要工作

（一）项目中心职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省扶贫移民局所属事业单位整合规范等事项的通知》（川编办发〔2016〕16号），省扶贫开发办公室外资项目管理中心更名为省扶贫和移民工作局项目中心（以下简称项目中心），为公益一类事业单位，主要职责是：承担扶贫贷（赠）款项目的引进、申报、组织实施等具体工作。

(二)项目中心2021年重点工作

1.推进四川省“贫困片区产业扶贫试点示范项目”（世界银行贷款第六期扶贫项目）工作。一是完成项目建设工作。二是规范103个项目合作社的运营管理。三是指导项目县开展合作社产品品牌打造工作。

2.开展消费帮扶工作。一是完成“四川扶贫”公益品牌更名注册为“天府乡村”。二是规范管理“天府乡村”公益品牌。三是做好四川省扶贫产品进入“全国扶贫产品目录”的审核工作。四是组织开展“天府乡村”产品各类线上线下展销推介活动。

3.做好东亚减贫技术合作示范项目（柬埔寨部分）收尾工作。一是接受商务部综合绩效评价（含审计）。二是完成档案资料的移交。三是开展经验总结和宣传工作。

4.党建工作。把党的政治建设放在突出位置，持续推进全面从严治党，持续整治党建重难点问题。扎实开展党史学习教育，推动党员干部展现新担当、新作为。加强支部标准化、规范化建设，进一步提高支部凝聚力和战斗力，提升工作水平。

5.完成主管部门安排的其他工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，项目中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。项目中心2021年收支总预算522.09万元,比2020年收支预算总数增加157.16万元，主要原因是一是人员增加、工资标准调整，相对应的人员支出和公用支出增加；二是根据主管部门工作安排，新增消费扶贫项目支出。

（一）收入预算情况

项目中心2021年收入预算522.09万元，其中：一般公共预算拨款收入490.84万元，占94.01%；其他收入31.25万元，占5.99%。

（二）支出预算情况

项目中心2021年支出预算522.09万元，其中：基本支出315.63万元，占60.46%；项目支出206.46万元，占39.54%。

三、财政拨款收支预算情况说明

项目中心2021年财政拨款收支总预算490.84万元,比2020年财政拨款收支总预算315.74万元增加175.1万元，主要原因一是人员增加、工资标准调整，相对应的人员支出和公用支出增加；二是根据主管部门工作安排，新增消费扶贫项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入490.84万元；支出包括：教育支出20万元、社会保障和就业支出31.02万元、卫生健康支出12万元、农林水支出402.71万元、住房保障支出25.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

项目中心2021年一般公共预算当年拨款490.84万元，比2020年预算数增加175.1万元，主要原因是增加了人员经费和消费扶贫专项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出20万元，占4.07%；社会保障和就业支出31.02万元，占6.32%；卫生健康支出12万元，占2.44%；农林水支出402.71万元，占82.05%；住房保障支出25.11万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于开展世界银行贷款第六期扶贫项目管理、财务管理、会计核算、采购等培训，保障项目顺利进行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.7万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.32万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2021年预算数为200.7万元，主要用于基本工资、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费等，保障人员经费和单位日常运转；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为202.01万元，主要用于设备购置、开展世界银行贷款第六期扶贫项目工作、“四川扶贫”商标项目工作和消费扶贫专项工作经费，保障项目顺利开展。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.3万元，主要用于按照规定标准为单位职工缴纳住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为6.81万元，主要用于单位职工购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

项目中心2021年一般公共预算基本支出288.83万元，其中：

人员经费199.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等。

公用经费89.11万元，主要包括：办公费、物管费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交费费、培训费、会议费、其他商品和服务等运转性支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

项目中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5.17万元，其中：公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费4.23万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降3%。主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。

2021年公务接待费计划用于世界银行贷款第六期扶贫项目的考察接待和东亚减贫技术合作示范项目（柬埔寨部分）的考察接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3%。主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.23万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障项目检查验收、日常公务出行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

项目中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

项目中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

项目中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，项目中心安排政府采购预算3.8万元，主要用于车辆加油、保险、维修保养服务和采购打印设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，项目中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年项目中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指扶贫事业单位的基本支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1-5：项目中心部门预算公开报表（单位公开）